Definir con qué proveedor y en qué condiciones comprar

Qué vas a lograr

Vas a cargar a tus proveedores y, para cada producto que les comprás, el plazo de entrega, el mínimo de compra, el máximo por orden, el múltiplo y cuál es el preferido. Con esos datos SCP elige a quién asignarle cada compra y de qué tamaño armarla.

Antes de empezar

• El producto tiene que estar dado de alta en el catálogo.
• Aplica a todos los tipos de empresa que compran.
• Las condiciones se cargan desde la ficha de cada producto, no desde la del proveedor.

Paso a paso

1. En el menú, en MAESTROS, entrá a Proveedores. Si el proveedor ya está en la lista, pasá al paso 4.
2. Hacé clic en Nuevo Proveedor. Completá Nombre, que es obligatorio, y si querés CUIT, Email, Código SAP, Dirección y Descripción.
3. Hacé clic en Guardar. SCP abre la ficha del proveedor nuevo.
4. En el menú, en MAESTROS, entrá a Catálogo y hacé clic en el producto que le comprás. Para encontrarlo, usá Buscar por SKU, descripción....
5. Abrí la pestaña Proveedores de la ficha del producto.
6. Hacé clic en Agregar Proveedor. En la fila nueva, elegí el proveedor en Seleccionar proveedor.
7. Completá las condiciones de esa fila:
   • Lead Time (días): cuántos días tarda en llegar una compra.
   • MOQ: la cantidad mínima que acepta el proveedor.
   • Lote Máximo: lo máximo por orden.
   • Múltiplo de Pedido: de a cuánto vende, por ejemplo cajas de 12.
   • Activo: dejalo tildado mientras le compres.
   • Preferido: tildalo en el proveedor al que querés comprarle primero.
8. Si el producto tiene otro proveedor, repetí los pasos 6 y 7.
9. Hacé clic en Guardar. El aviso dice Proveedores guardados correctamente.

Cómo elige SCP el proveedor de cada compra:

Situación	Proveedor elegido
Un solo proveedor activo marcado Preferido.	Ese, siempre.
Más de uno marcado Preferido.	El de menor Lead Time (días) entre los preferidos, con una advertencia.
Ninguno marcado Preferido.	El de menor Lead Time (días), con una advertencia.
Ningún proveedor cargado.	Ninguno: SCP no arma compra para ese producto y avisa.

Qué pasa después

La próxima vez que se calcula el plan de compras, al confirmar el paso anterior o con Calcular plan en Planificación de Compras, SCP usa el proveedor elegido, fija la llegada con su plazo y ajusta la cantidad: sube al MOQ, redondea al Múltiplo de Pedido y parte en órdenes si supera el Lote Máximo. Lo que no cargues en el proveedor lo toma de Parámetros de Planificación de ese producto y depósito. Ver Saber qué comprar y a quién.

La compra que creás con Tomar acción desde Control Tower elige el proveedor con la misma regla. Ver Ver qué se está desviando hoy.

Si algo no sale

Lo que ves	Qué hacer
El plan de compras no propone nada para un material.	No tiene proveedor activo. Agregalo en la pestaña Proveedores de su ficha.
Una compra que cargaste a mano en la grilla quedó por debajo del mínimo del proveedor.	Hoy el MOQ y el Múltiplo de Pedido se aplican solo a las compras que arma SCP. Lo que escribís a mano se acepta tal cual, sin aviso. Revisá la cantidad antes de aprobar.
El proveedor pacta entregas mensuales y SCP arma una orden por semana.	Hoy la frecuencia de pedido no se carga ni se usa. Si querés juntarlas, ajustá las cantidades de Nueva Compra en la grilla de Planificación de Compras antes de aprobar.
Querés que SCP deje de usar un proveedor para este producto.	Tocá el tacho de su fila, confirmá y guardá: la condición se borra y no vuelve. Si solo querés pausarla, destildá Activo.
No te deja guardar y avisa que falta el Lead Time (días).	Cargá el plazo real de cada proveedor de la tabla: SCP ya no lo completa con cero días.
En la ficha del proveedor, Productos, Desempeño y Contratos no muestran datos.	Hoy esas pestañas no tienen información. Las condiciones por producto se ven en la ficha de cada producto.
Buscás cargar precios por proveedor o con vigencia.	Hoy no se puede. El costo de una compra sale del costo unitario del producto en el catálogo.

Más casos en Problemas frecuentes.